職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)年度考核評估自查表

檢查內(nèi)容

判定標(biāo)準(zhǔn)

檢查方式

檢查記錄

檢查結(jié)果

（符合/不符合）

類別

序號

事項

一、職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)條件符合情況

1

具有獨立法人資格，固定資產(chǎn)滿足要求

1.具有獨立法人資格；

2.固定資產(chǎn)滿足“安監(jiān)總安健〔2012〕88號文（以下簡稱88號文）”規(guī)定的甲（乙）級資質(zhì)要求

3.丙級機構(gòu)符合“安監(jiān)總廳安健〔2013〕112號（以下簡稱112號文）”要求

1.查法人證書、營業(yè)執(zhí)照；

2.查固定資產(chǎn)評估證明；

查營業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會信用代碼91341700560686223D(1-1))和固定資產(chǎn)評估證明(皖一通源會審字[2015]1004號《審計報告》)，注冊資金500萬元，固定資產(chǎn)400萬元以上，符合88號文關(guān)于乙級資質(zhì)的要求。

符合

2

有固定的從事職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)所需的工作場所。

乙級資質(zhì)：

1.工作場所面積不少于400平方米；

2.職業(yè)衛(wèi)生檢測實驗室使用面積不少于200平方米3.檔案室使用面積不少于30平方米。

4.甲級機構(gòu)符合88號文相關(guān)規(guī)定，丙級機構(gòu)符合112號相關(guān)規(guī)定。

1.查固定工作場所證明材料彩色掃描件（房產(chǎn)證，租賃協(xié)議等）；

2.查工作場所布局示意圖（標(biāo)注面積）；

3.查職業(yè)衛(wèi)生檢測實驗室、檔案室布局示意圖（標(biāo)注面積）。

查固定工作場所租賃協(xié)議(房產(chǎn)證)和工作場所布局示意圖，工作場所總面積約510m²，其中實驗室210m²、檔案室30.8m²。

符合

3

人員條件：

1.職業(yè)衛(wèi)生評價人員

2.職業(yè)衛(wèi)生檢測人員

3.工程技術(shù)人員

4.公共衛(wèi)生專業(yè)人員

1.第一類業(yè)務(wù)范圍的，乙級應(yīng)當(dāng)具有不少于20名經(jīng)培訓(xùn)合格的專職技術(shù)人員。

2. 第二類業(yè)務(wù)范圍的，乙級應(yīng)當(dāng)具有不少于8名經(jīng)培訓(xùn)合格的放射防護檢測與評價專職技術(shù)人員。3. 3.職業(yè)衛(wèi)生工程技術(shù)人員不少于2名（其中通風(fēng)相關(guān)專業(yè)人員不少于1名），且中級以上技術(shù)職稱的專業(yè)技術(shù)人員不少于1名；4.具有2年以上工作經(jīng)歷的公共衛(wèi)生專業(yè)人員不少于2名，且中級以上技術(shù)職稱的專業(yè)技術(shù)人員不少于1名；

5.具有滿足所申請業(yè)務(wù)范圍專業(yè)要求的工程技術(shù)人員，且每項專業(yè)不少于1名。

6.甲級機構(gòu)符合88號文相關(guān)規(guī)定，丙級機構(gòu)符合112號相關(guān)規(guī)定。

1.查取得職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)合格（以下簡“培訓(xùn)合格”）的評價人員數(shù)（其中繳納社會保險人數(shù)）。

2.查取得培訓(xùn)合格的檢測人員數(shù)（其中繳納社會保險人數(shù)）。

3.查取得培訓(xùn)合格的具有高級專業(yè)技術(shù)職稱人員數(shù)。

4.查評價與檢測技術(shù)負責(zé)人員，質(zhì)量負責(zé)人是否存在外聘，或者不能堅持在崗情況。

5.查取得培訓(xùn)合格的公共衛(wèi)生專業(yè)人員數(shù)量與技術(shù)職稱。

6.查取得培訓(xùn)合格的職業(yè)衛(wèi)生工程專業(yè)人員是否滿足資質(zhì)范圍要求情況。

查取得培訓(xùn)合格的評價人員數(shù)12人（其中繳納社會保險人數(shù)11人）、檢測人員數(shù)11人（其中繳納社會保險人數(shù)10人）；

取得培訓(xùn)合格的具有高級專業(yè)技術(shù)職稱人員數(shù)6人；

評價與技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人為本公司在職人員；

通風(fēng)相關(guān)專業(yè)人員2名，公共衛(wèi)生專業(yè)人員2名，1人為中級技術(shù)職稱，具有滿足所申請業(yè)務(wù)范圍專業(yè)要求的工程技術(shù)人員，且每項專業(yè)不少于1名。

符合

3

省級計量認證證書

1.省級計量認證證書在有效期內(nèi)；

2.取得與職業(yè)病危害因素檢測相關(guān)的檢測項目數(shù)滿足88號文件要求；

3. 甲級機構(gòu)符合88號文相關(guān)規(guī)定，丙級機構(gòu)符合112號相關(guān)規(guī)定。

1.查取得省級及以上計量認證證書編號和本期起止時間。

2.查取得與職業(yè)病危害因素檢測、分析相關(guān)的粉塵、化學(xué)和物理因素等檢測項目數(shù)。

計量認證證書編號181203101115，有效期至2024年02月07日，檢測項目60個，化學(xué)因素檢測項目54個,物理因素檢測項目6個，其中化學(xué)因素重點檢測項目33個，物理因素重點檢測項目6個，滿足88號文件要求。

符合

4

職業(yè)衛(wèi)生檢測儀器設(shè)備種類和數(shù)量是否滿足資質(zhì)認可條件。

1.第一類業(yè)務(wù)范圍的，乙級資質(zhì)實驗室檢驗及現(xiàn)場檢測設(shè)備符合88號文附件3附錄1目錄要求；

2.第二類業(yè)務(wù)范圍的，乙級放射衛(wèi)生防護檢測儀器設(shè)備符合88號文附件3附錄3目錄要求；

3. 甲級機構(gòu)符合88號文相關(guān)規(guī)定，丙級機構(gòu)符合112號相關(guān)規(guī)定。

1.查目前本機構(gòu)儀器設(shè)備數(shù)量、規(guī)格、性能。

2.查屬于計量檢定儀器設(shè)備計量檢定或校準(zhǔn)情況。

3.查計量儀器設(shè)備計量檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識執(zhí)行情況。

4.查按照資質(zhì)規(guī)定目前尚缺少的儀器、設(shè)備。

實驗室檢驗及現(xiàn)場檢測設(shè)備符合88號文附件3附錄1目錄要求，均到有資質(zhì)的計量檢定機構(gòu)進行了計量檢定或校準(zhǔn)，且均在有效期內(nèi)。

符合

5

是否存在超出資質(zhì)證書業(yè)務(wù)范圍從事職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價的行為。

不得超出資質(zhì)證書業(yè)務(wù)范圍從事職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)活動。

對照資質(zhì)證書查項目檔案；

未超出資質(zhì)證書業(yè)務(wù)范圍從事職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)活動。

符合

二、資質(zhì)條件管理與維護情況

6

是否存在違規(guī)委托檢測的行為。

不得存在違規(guī)委托檢測行為。

1.查委托檢測單位資質(zhì)條件、委托協(xié)議書。

2.對照計量認證限制或保存期限限制，查檢測項目資料。

3.對照委托協(xié)議，查委托檢測樣品數(shù)量求。

未違規(guī)委托檢測。

符合

7

是否存在違規(guī)使用未經(jīng)培訓(xùn)合格人員從事技術(shù)服務(wù)的行為。

未取得相應(yīng)資質(zhì)證書不得從事職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)活動，或者冒用資質(zhì)證書、使用偽造的資質(zhì)證書從事職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)活動

1.查本機構(gòu)目前存在未經(jīng)培訓(xùn)合格人員數(shù)。

2.查本機構(gòu)質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了未經(jīng)培訓(xùn)合格人員使用條件和相關(guān)規(guī)定。

3.查2018年內(nèi)檢測、評價報告的相關(guān)記錄中是否出現(xiàn)未培訓(xùn)合格人員違規(guī)簽名。

目前存在未經(jīng)培訓(xùn)合格人員數(shù)4人，本機構(gòu)質(zhì)量體系文件規(guī)定了各崗位的職責(zé)和使用條件。未出現(xiàn)未培訓(xùn)合格人員違規(guī)簽名。

符合

8

是否按規(guī)范要求進行了技術(shù)服務(wù)檔案管理

技術(shù)服務(wù)檔案包括：

1.技術(shù)服務(wù)委托文件(合同、協(xié)議或委托書)，合同評審記錄，評價、檢測的方案、計劃及審核記錄；

2.相關(guān)原始記錄(現(xiàn)場調(diào)查記錄、采樣記錄、實驗室分析記錄及原始譜圖等)，技術(shù)服務(wù)過程影像資料，技術(shù)服務(wù)所需的技術(shù)資料(設(shè)計文件、類比檢測資料等)；技術(shù)報告及審核記錄；

3.其他與職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)相關(guān)的記錄、資料。

1.查機構(gòu)檔案管理員姓名、從事本項工作的時間。

2.查機構(gòu)檢測與評價報告檔案管理制度能否良好執(zhí)行。

3.查機構(gòu)檢測與評價報告資料能否按期收集、驗收、歸檔，能否按規(guī)定建立目錄并整理、編碼、裝訂、入盒（袋）管理。

本機構(gòu)檔案管理員為鞏加芳(從事本項工作2年)；檔案管理制度能正常執(zhí)行，存在不及時歸檔現(xiàn)象，現(xiàn)已整改，已按規(guī)定建立目錄并整理、編碼、裝訂、入盒（袋）管理。

基本符合

10

是否制定并實施了人員培訓(xùn)、期間核查、內(nèi)審和管理評審等年度計劃。

制定并實施了人員培訓(xùn)、期間核查、內(nèi)審和管理評審等年度計劃。

1.查2018年度機構(gòu)內(nèi)部開展技術(shù)培訓(xùn)次數(shù)，完成簽到的人次數(shù)。

2.查2018年度開展期間核查的主要檢測儀器設(shè)備及時間。

3.查2018年度開展內(nèi)部審查時間，進行檢查的要素數(shù)量及發(fā)現(xiàn)不符合要素數(shù)量。

4.查2018年度開展管理評審的時間及解決的主要技術(shù)與質(zhì)量問題。

制定并實施了人員培訓(xùn)、期間核查、內(nèi)審和管理評審等年度計劃。2018年度開展內(nèi)部審查時間為12月13~14日，管理評審時間為12月24日。

符合

三、職業(yè)衛(wèi)生 技術(shù)服務(wù)能力情況

11

檢測與評價報告作業(yè)指導(dǎo)書編制與作用情況

1.編制職業(yè)病危害預(yù)評價、控制效果評價、現(xiàn)狀評價、職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計專篇編制作業(yè)指導(dǎo)書并應(yīng)用于具體評價工作中；

2.編制職業(yè)病危害因素定期檢測報告編制作業(yè)指導(dǎo)書并應(yīng)用于具體職業(yè)病危害因素定期檢測工作中；

3.能根據(jù)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件等不斷修訂、更新和出臺及修改、完善上述作業(yè)指導(dǎo)書。

1.查建設(shè)項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告編制作業(yè)指導(dǎo)書、職業(yè)病危害防護設(shè)施設(shè)計專篇編制作業(yè)指導(dǎo)書、職業(yè)病危害控制效果評價編制報告作業(yè)指導(dǎo)書、位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告編制作業(yè)指導(dǎo)書編制及應(yīng)用情況； 

2.查用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測報告編制作業(yè)指導(dǎo)書及應(yīng)用情況。

3.查能否根據(jù)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件等不斷修訂、更新和出臺及修改、完善上述作業(yè)指導(dǎo)書。

編制有職業(yè)病危害預(yù)評價、控制效果評價、現(xiàn)狀評價作業(yè)指導(dǎo)書、定期檢測報告編制作業(yè)指導(dǎo)書、現(xiàn)場調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書，并應(yīng)用于具體評價工作中。

符合

12

建設(shè)項目或用人單位的職業(yè)病危害因素識別與分析是否準(zhǔn)確。

對建設(shè)項目(用人單位)生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)環(huán)境、勞動過程中可能存在的職業(yè)病危害因素的種類、來源、分布及其影響人員進行全面、客觀、準(zhǔn)確的識別，

職業(yè)病危害因素應(yīng)包含：

1.列入《職業(yè)病危害因素分類目錄》的；

2.國家(或國外)已頒布職業(yè)接觸限值的；

3.國家已頒布相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生檢測標(biāo)準(zhǔn)方法的；

4.其他可能危害勞動者身體健康的。

1.查項目報告

2.查項目檔案資料

職業(yè)病危害因素識別與分析基本全面、客觀、準(zhǔn)確，并按照或參照《職業(yè)病危害因素分類目錄》進行分類。

符合

13

職業(yè)病防護設(shè)施評價是否客觀、準(zhǔn)確、具有針對性。

職業(yè)病防護設(shè)施評價客觀、準(zhǔn)確；并具有針對性。

1.查控制效果評價報告和現(xiàn)狀評價報告中是否能全面、詳實描述職業(yè)病危害防護設(shè)施的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、設(shè)置地點和運行情況。

2.查包括粉塵在內(nèi)的化學(xué)因素超過接觸限值的作業(yè)崗位是否對通風(fēng)排毒等防護設(shè)施進行風(fēng)速、風(fēng)壓等防護效果的檢測、分析。

3.查是否對控制室、休息室、觀察室等場所的防噪聲、防高溫的效果進行檢測、分析。

報告中基本能夠描述職業(yè)病危害防護設(shè)施的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、設(shè)置地點和運行情況。未能對化學(xué)因素超過接觸限值的作業(yè)崗位的通風(fēng)排毒等防護設(shè)施進行風(fēng)速、風(fēng)壓等防護效果的檢測，但進行了分析，并提出針對措施。

基本符合

14

評價結(jié)論與建議是否客觀、科學(xué)、可行。

1.評價結(jié)論客觀、科學(xué)；

2.提出的建議具有針對性和可行性。

1.查評價結(jié)論是否能結(jié)合現(xiàn)場職業(yè)病危害實際情況，評價結(jié)論是否被評審專家否或調(diào)整過。

2.查建議的塵毒防護設(shè)施是否具體、規(guī)范、可操作。

3.查建議配備的個人職業(yè)病危害防護用品，是否提出具體種類、規(guī)格、型號和發(fā)放及周期，以及應(yīng)當(dāng)達到防護效果。

3.查提出職業(yè)健康監(jiān)護建議是否具體到勞動者的崗位、人數(shù)、接觸職業(yè)病危害因素種類、職業(yè)健康檢查種類，以及檢查周期等內(nèi)容。

評價結(jié)論能結(jié)合現(xiàn)場職業(yè)病危害實際情況，未被評審專家否定或調(diào)整過。建議的塵毒防護設(shè)施具體，基本可操作；建議配備的個人職業(yè)病危害防護用品，提出具體種類、規(guī)格、型號和發(fā)放及周期；提出職業(yè)健康監(jiān)護建議能具體到勞動者的崗位、人數(shù)、接觸職業(yè)病危害因素種類、職業(yè)健康檢查種類，以及檢查周期等內(nèi)容。

基本符合

四、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù) 技術(shù)服務(wù)規(guī)范情況

15

是否按規(guī)范要求開展了職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場調(diào)查和工作日寫實

工作日寫實：

在正常生產(chǎn)情況下，按照工種(崗位)對從事職業(yè)病危害作業(yè)人員整個工作日內(nèi)的各種活動及其時間消耗連續(xù)觀察、如實記錄，并進行整理和分析。

現(xiàn)場調(diào)查應(yīng)滿足：

1.現(xiàn)場調(diào)查內(nèi)容和過程依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求實施；使用受控的記錄表格實時記錄，記錄信息應(yīng)全面、完整、填寫規(guī)范，并經(jīng)被服務(wù)單位陪同人員簽字確認；

2.現(xiàn)場調(diào)查人員應(yīng)包括相關(guān)行業(yè)工程技術(shù)人員；并在被服務(wù)單位顯著標(biāo)志物位置前拍照(攝影)留證并歸檔保存。

1.查技術(shù)規(guī)范要求是否比較全面收集了職業(yè)病危害評價資料，技術(shù)報告中有關(guān)內(nèi)容能否在這些資料追溯，并保持一致。

2.查現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查是否為現(xiàn)場實時記錄，并得到現(xiàn)場陪同人員簽名認可。

3.查工作日寫實是否為對現(xiàn)場接觸職業(yè)病危害勞動者進行調(diào)查、詢問和觀察后獲取，進行現(xiàn)場記錄，并獲得勞動者簽名認可。

能較全面的收集職業(yè)病危害評價資料，技術(shù)報告中有關(guān)內(nèi)容能在這些資料追溯，并保持一致。現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查為現(xiàn)場記錄，并得到現(xiàn)場陪同人員簽名認可。工作日寫實為對現(xiàn)場調(diào)查、詢問和觀察后獲取，進行現(xiàn)場記錄，并獲得簽名現(xiàn)場陪同人員認可。

符合

16

開展職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價技術(shù)服務(wù)工作是否簽訂合同并且進行合同評審

在開展職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)工作時，應(yīng)與被服務(wù)單位簽定技術(shù)服務(wù)合同(或協(xié)議)，簽訂技術(shù)服務(wù)合同前，技術(shù)服務(wù)機構(gòu)應(yīng)組織開展合同評審。

合同評審主要內(nèi)容包括：

1.被服務(wù)單位的要求是否符合國家有關(guān)政策、法律及標(biāo)準(zhǔn)要求；

2.本機構(gòu)是否具有承擔(dān)此項技術(shù)服務(wù)的能力，其資質(zhì)條件、人員專業(yè)能力、儀器設(shè)備及環(huán)境條件、檢測方法及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、技術(shù)服務(wù)期限等是否滿足檢測、評價要求；

3.技術(shù)服務(wù)報價是否符合有關(guān)收費規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)。

1.查職業(yè)病危害檢測、評價協(xié)議（合同）。

2.查職業(yè)病危害檢測、評價協(xié)議（合同）合同評審記錄，開展合同評審的部門和人員。

3.查2018年度簽訂職業(yè)病危害檢測、評價合同執(zhí)行率

4.查機構(gòu)在2018年中職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)中是否存在主動低價格競爭情況。

開展職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價技術(shù)服務(wù)工作均簽訂有合同并且進行了合同評審。

2018年度簽訂職業(yè)病危害檢測、評價合同均已執(zhí)行完畢或正在執(zhí)行中。

本機構(gòu)不存在在2018年中職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)中是否存在主動低價格競爭情況。

存在因委托方不能及時提供相關(guān)的資料或及現(xiàn)場職業(yè)病防護設(shè)施或職業(yè)衛(wèi)生管理方面整改不及時、到位，造成超過合同期限未完成約定的技術(shù)服務(wù)現(xiàn)象。

基本符合

17

是否按規(guī)范要求選取采樣點、采樣對象、采樣時段，并按規(guī)范要求的頻次進行采樣。

1.按照檢測與采樣規(guī)范，擬訂現(xiàn)場采樣和檢測計劃?，F(xiàn)場采樣和檢測計劃應(yīng)包括檢測類別、檢測范圍、檢測項目、采樣方式、檢測方法、檢測時間、檢測地點、采樣對象、采樣數(shù)量、儀器設(shè)備等內(nèi)容。

2.按照擬定的采樣和檢測計劃，進行采樣和檢測工作，并如實記錄，采樣記錄應(yīng)包含現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)病防護設(shè)施運行情況、勞動者佩戴防護用品情況等

3.檢測與采樣人員應(yīng)正確佩戴防護用品，并根據(jù)不同時段，職業(yè)病危害因素的濃度/強度不同分別布點進行檢測和采樣。

1.查開展職業(yè)病危害檢測、評價工作中是否均按照GBZ 159的規(guī)定選擇檢測采樣點、檢測采樣對象。

2．查現(xiàn)場檢測采樣過程能否嚴(yán)格按照檢測方案及布點圖要求進行。

3.查現(xiàn)場檢測、采樣過程是否做到在采樣現(xiàn)場進行實時記錄。

4.查現(xiàn)場采樣記錄能否如實記錄現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)病防護設(shè)施運行情況、勞動者佩戴防護用品情況，繪制現(xiàn)場檢測與采樣的簡單布點圖。

5.查能否根據(jù)不同時段，職業(yè)病危害因素的濃度/強度不同分別布點進行檢測和采樣。

6.查檢測與采樣人員在現(xiàn)場工作時能否正確穿戴防護用品。

按照GBZ 159的規(guī)定選擇檢測采樣點、檢測采樣對象。并按照檢測方案及布點圖要求進行。

現(xiàn)場檢測、采樣過程均在采樣現(xiàn)場進行實時記錄。

如實記錄現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)病防護設(shè)施運行情況、勞動者佩戴防護用品情況，但未能繪制現(xiàn)場檢測與采樣的簡單布點圖。

根據(jù)不同時段，職業(yè)病危害因素的濃度/強度不同分別布點進行檢測和采樣。

檢測與采樣人員在現(xiàn)場工作時，有時未按規(guī)定配戴防毒(防塵)口罩和安全帽。

基本符合

18

檢測樣品的運輸、接收、流轉(zhuǎn)、保存是否符合規(guī)范，是否為采集樣品建立了唯一性標(biāo)識。

機構(gòu)要為檢測樣品建立唯一識別系統(tǒng)和狀態(tài)標(biāo)識，樣品運輸、接收和流轉(zhuǎn)、保存應(yīng)符合規(guī)定。

1.樣品運輸過程中應(yīng)保證樣品性質(zhì)穩(wěn)定，避免污染、損失和丟失；

2.樣品接收、流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)均應(yīng)受控；樣品交接記錄、樣品標(biāo)簽及包裝應(yīng)完整。樣品有異?；蛱幱趽p壞狀態(tài)，應(yīng)如實記錄，采取相關(guān)處理措施，必要時重新采樣；

3.對于不穩(wěn)定的樣品，應(yīng)采取必要的措施妥善保存，樣品應(yīng)在有效保存期限內(nèi)完成測定。

1.查現(xiàn)場采集的職業(yè)病危害樣品是否建立唯一標(biāo)識。

2.查樣品收集、轉(zhuǎn)運是否配有專用器具，防止樣品損壞、污染和混亂。

3.查樣品交接單內(nèi)容是否包括樣品編號、名稱、狀態(tài)、完好情況，以及交接地點、交接時間（時分）和交接人簽名等信息。

4.查對在外地采樣，當(dāng)天需要完成檢測分析要求的樣品（如氮氧化物）是如何進行運輸?shù)摹?/span>

樣品建立唯一標(biāo)識；樣品收集、轉(zhuǎn)運配有專用器具；樣品接收、流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)均應(yīng)受控，有交接人簽名等信息。

符合

19

是否按規(guī)范要求進行了樣品測定（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用、樣品前處理）

1.檢測方法選用準(zhǔn)確；

2.實驗環(huán)境、儀器設(shè)備及環(huán)境條件滿足檢測要求；

3.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液及化學(xué)試劑、試驗用水等應(yīng)滿足檢測方法要求，使用、配制、標(biāo)識和記錄應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求；

4.檢測過程中的各種記錄信息應(yīng)全面、清晰、完整，按照要求書寫、審核、簽字。

1.查職業(yè)衛(wèi)生實驗室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的來源，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)儲備液的配制過程記錄、儲備液的標(biāo)簽是否符合規(guī)范。

2.查實驗用水、用氣是符合規(guī)范要求，玻璃器皿清洗和存放是否符合規(guī)范要求。

3.查樣品的前處理是否符合相應(yīng)檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，處理過程記錄是否完整、規(guī)范；

4.查實驗室分析前后的樣品能否按照規(guī)范要求進行保存。

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)正規(guī)渠道購買，均有證書，配制過程記錄、儲備液的標(biāo)簽符合規(guī)范。

實驗用水、用氣符合規(guī)范要求，玻璃器皿清洗和存放符合規(guī)范要求。

樣品的處理過程記錄完整、規(guī)范；

實驗室分析前后的樣品按照規(guī)范要求進行保存。

符合

20

檢測結(jié)果處理是否符合要求，并記錄轉(zhuǎn)換過程。

應(yīng)按要求對檢測數(shù)據(jù)進行處理，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程應(yīng)有記錄，不得隨意剔除有關(guān)數(shù)據(jù)，人為干預(yù)檢測結(jié)果。當(dāng)出現(xiàn)可疑數(shù)據(jù)需舍棄時，應(yīng)分析原因并說明理由。

1.查檢測結(jié)果計量單位符合職業(yè)病危害接觸限值和工作場所相應(yīng)測定標(biāo)準(zhǔn)的要求情況。

2.查檢測過程記錄與檢測結(jié)果換算過程是否規(guī)范記錄，并有專人校對、審核，其樣品編號一一對應(yīng)情況。

3.查累計接觸時間計算與現(xiàn)場調(diào)查工作時間一致情況。

4.查發(fā)現(xiàn)采集樣品損壞或其他異常，或發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果與現(xiàn)場情況明顯異常，處理和記錄情況。

檢測結(jié)果計量單位符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；換算過程規(guī)范記錄，并有專人校對、審核；累計接觸時間計算與現(xiàn)場調(diào)查工作時間一致情況。

符合

21

技術(shù)服務(wù)全過程原始記錄是否規(guī)范、完整。

現(xiàn)場調(diào)查記錄、采樣記錄、實驗室分析記錄及原始譜圖、技術(shù)服務(wù)過程影像資料等技術(shù)服務(wù)全過程原始記錄應(yīng)規(guī)范、完整

1.查開展現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查、檢測采樣過程是否拍攝工作照片作為原始記錄。

2.查技術(shù)服務(wù)全過程原始記錄是否及時規(guī)范、完整整理收集歸檔。

開展現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查、檢測采樣過程均拍攝工作照片作為原始記錄；服務(wù)全過程原始記錄規(guī)范、完整整理收集歸檔。

符合

22

是否存在人為干預(yù)或影響檢測結(jié)果、評價結(jié)果的行為

1.不應(yīng)存在

2.如實填寫

1.查是否存在價格過低原因，減少現(xiàn)場調(diào)查時間、次數(shù)，或相應(yīng)減少職業(yè)病危害因素檢測布點，或減少檢測采樣頻次。

2.查是否存在工作任務(wù)過重，人員緊張等原因減少現(xiàn)場調(diào)查時間、次數(shù)，或相應(yīng)減少職業(yè)病危害因素檢測布點，或減少檢測采樣頻次。

3.查是否存在甲方要求減少職業(yè)病危害因素檢測布點，或減少檢測采樣頻次，或缺少某些職業(yè)病危害嚴(yán)重崗位的檢測采樣。

4.查現(xiàn)場檢測采樣工作結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)存在某些崗位或職業(yè)病危害因素少檢、漏檢的，如何處理，有無原始記錄與說明。

均嚴(yán)格按照GBZ 159的規(guī)定檢測布點和按照安監(jiān)總廳安健[2016]9號進行現(xiàn)場調(diào)查、采樣。發(fā)現(xiàn)存在某些崗位或職業(yè)病危害因素少檢、漏檢時，補充檢測采樣，并有無原始記錄與說明。

符合

23

是否存在應(yīng)到而不到現(xiàn)場開展技術(shù)服務(wù)的行為，人為故意縮小檢測及評價范圍的行為。

1.不得存在應(yīng)到而不到現(xiàn)場開展技術(shù)服務(wù)的行為；

2.不得存在人為故意縮小檢測及評價范圍的行為。

1.查是否存在職業(yè)病危害檢測、評價報告不能提供現(xiàn)場調(diào)查記錄、工作日寫實記錄或現(xiàn)場檢測與采樣記錄的。

2.查是否存在外地區(qū)的職業(yè)病危害檢測、評價報告不能提供現(xiàn)場調(diào)查與采樣人員差旅報銷票據(jù)或記錄的。

3.查是否存在被服務(wù)單位反映現(xiàn)場調(diào)查與采樣人員未到現(xiàn)場的。

4.查是否存在評價范圍與建設(shè)項目批復(fù)（備案）文件不一致，明顯少于建設(shè)項目實際情況的。

5.查在現(xiàn)狀評價過程縮小某些生產(chǎn)過程，或輔助設(shè)施如化驗室、檢維修等職業(yè)病危害的評價。

所有項目的補充檢測采樣和現(xiàn)場調(diào)查人員均到現(xiàn)場開展技術(shù)服務(wù)，不存在被服務(wù)單位反映現(xiàn)場調(diào)查與采樣人員未到現(xiàn)場的現(xiàn)象；評價范圍與建設(shè)單位委托的范圍一致。

符合

五、業(yè)績上報與信息網(wǎng)上公開情況

24

是否按時、如實上報職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)業(yè)績

按時、如實上報職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)業(yè)績

查職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)業(yè)績上報情況和項目檔案資料

按時、如實上報職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)業(yè)績。

符合

25

網(wǎng)上公開相關(guān)內(nèi)容是否符合要求；是否存在故意在網(wǎng)上公開虛假信息

技術(shù)服務(wù)機構(gòu)應(yīng)建立評價報告信息網(wǎng)上公開制度，評價報告經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案后15日內(nèi)將有關(guān)信息在網(wǎng)上公開，自覺接受社會監(jiān)督(涉及國家秘密、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及個人隱私的信息和法律、法規(guī)規(guī)定可不予公開的除外)。網(wǎng)上公開信息應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1.建設(shè)單位(用人單位)名稱、地理位置及聯(lián)系人；

2.項目名稱及簡介；

3.現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間，建設(shè)單位(用人單位)陪同人；

4.建設(shè)項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果；

5.評價結(jié)論與建議；

6.技術(shù)審查專家組評審意見。

1.查機構(gòu)職業(yè)衛(wèi)生評價報告信息公開的網(wǎng)址。

2.查機構(gòu)職業(yè)衛(wèi)生評價報告信息網(wǎng)上公開制度。

3.查目前公開的信息內(nèi)容中尚存在的主要缺項。

4.查2018年度完成報告數(shù)與公開信息報告數(shù)。

公司網(wǎng)址 www.czhaineng.cn。

建立有評價報告信息網(wǎng)上公開制度，并按安監(jiān)總廳安健[2014]39號的要求在網(wǎng)上公示，網(wǎng)上公開信息內(nèi)容符合要求。但有些項目未能在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案后15日內(nèi)公示。

基本符合